RSH26- Documents anticorruption ISO 37001 version 2016
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Description
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RSH26- Documents anticorruption ISO 37001 version 2016 |
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| Codification | Intitulé | § de la norme ISO 37001 version 2016 |
Pages |
| RSH26-01 | Manuel anticorruption | 4.4 | 10 |
| Processus (* obligatoires) | |||
| RSH26-02 | Auditer* | 9.2 | 2 |
| RSH26-03 | Déléguer la prise de décision* | 5.3 | 2 |
| RSH26-04 | Gérer les exigences opérationnelles* | 8.1 | 2 |
| RSH26-05 | Élaborer la stratégie | 5.1 | 2 |
| RSH26-06 | Piloter les processus | 4.4 | 2 |
| RSH26-07 | Développer la politique | 5.2 | 2 |
| RSH26-08 | Planifier le SM | 6.1 | 2 |
| RSH26-09 | Déployer les objectifs | 6.2 | 2 |
| RSH26-10 | Acquérir les ressources | 7.1 | 2 |
| RSH26-11 | Communiquer | 7.4 | 2 |
| RSH26-12 | Réaliser la revue de direction | 9.3 | 2 |
| RSH26-13 | Améliorer | 10.2 | 2 |
| RSH26-14 | Apprécier les risques | 4.5 | 2 |
| RSH26-15 | Traiter les risques | 4.5 | 2 |
| RSH26-16 | Acheter | 8.1 | 2 |
| RSH26-17 | Produire | 8.1 | 2 |
| RSH26-18 | Réceptionner, stocker et expédier | 8.1 | 2 |
| RSH26-19 | Vendre | 8.1 | 2 |
| RSH26-20 | Inspecter | 8.1 | 2 |
| RSH26-21 | Maîtriser les non-conformités | 10.1 | 2 |
| RSH26-22 | Réaliser les actions correctives | 10.1 | 2 |
| RSH26-23 | Administrer le personnel | 7.1 | 2 |
| RSH26-24 | Acquérir et maintenir les infrastructures | 7.1 | 2 |
| RSH26-25 | Gérer les moyens d’inspection | 7.1 | 2 |
| RSH26-26 | Dispenser la formation | 7.2 | 2 |
| RSH26-27 | Fournir l’information | 7.5 | 2 |
| RSH26-28 | Gérer la documentation | 7.5 | 2 |
| RSH26-29 | Tenir la comptabilité | 7.5 | 2 |
| Procédures (* obligatoires) | |||
| RSH26-30 | Emploi* | 7.1 ; 7.2 | 4 |
| RSH26-31 | Sanctions disciplinaires* | 7.2 | 3 |
| RSH26-32 | Formation* | 7.3 | 3 |
| RSH26-33 | Documentation* | 7.5 | 5 |
| RSH26-34 | Diligences raisonnables* | 8.2 | 4 |
| RSH26-35 | Entités et partenaires* | 8.5 | 3 |
| RSH26-36 | Cadeaux et similaires* | 8.7 | 4 |
| RSH26-37 | Signalement* | 8.9 | 3 |
| RSH26-38 | Enquête et traitement* | 8.10 | 4 |
| RSH26-39 | Audit interne* | 9.2 | 6 |
| RSH26-40 | Gestion des risques | 4.5 | 4 |
| Politique (*obligatoire) | |||
| RSH26-41 | Politique anticorruption* | 5.2 | 4 |
| Enregistrements (* obligatoires) | |||
| RSH26-42 | Domaine d’application* | 4.3 | 1 |
| RSH26-43 | Registre des risques* | 4.5 | 10 |
| RSH26-44 | Description de fonction* | 5.3 | 2 |
| RSH26-45 | Objectifs anticorruption* | 6.2 | 1 |
| RSH26-46 | Programme de formation* | 7.3 | 1 |
| RSH26-47 | Maîtrise opérationnelle* | 8.1 | 1 |
| RSH26-48 | Résultats de la performance* | 9.1 | 1 |
| RSH26-49 | Rapport d’audit interne* | 9.2 | 2 |
| RSH26-50 | Compte-rendu de la revue de direction | 9.3 | 3 |
| RSH26-51 | Compte-rendu de la revue de l’organe de gouvernance* | 9.3 | 3 |
| RSH26-52 | Non-conformités* | 10.1 | 1 |
| RSH26-53 | Registre des actions correctives* | 10.1 | 1 |
| RSH26-54 | Liste des enjeux | 4.1 | 2 |
| RSH26-55 | Liste des parties prenantes | 4.2 | 2 |
| RSH26-56 | Liste des processus | 4.4 | 1 |
| RSH26-57 | Cartographie des processus | 4.4 | 1 |
| RSH26-58 | Revue de processus | 4.4 | 2 |
| RSH26-59 | Guide d’intégration | 7.1 | 3 |
| RSH26-60 | Registre des sanctions | 7.2 | 1 |
| RSH26-61 | Entretien annuel | 7.2 | 2 |
| RSH26-62 | Suivi individuel des compétences | 7.2 | 1 |
| RSH26-63 | Contenu de formation | 7.3 | 1 |
| RSH26-64 | Attestation de présence | 7.3 | 1 |
| RSH26-65 | Évaluation d’une formation | 7.3 | 1 |
| RSH26-66 | Suivi de formation | 7.3 | 1 |
| RSH26-67 | Enquête de satisfaction | 7.3 | 1 |
| RSH26-68 | Plan d’amélioration de la communication | 7.4 | 2 |
| RSH26-69 | Liste des documents | 7.5 | 1 |
| RSH26-70 | Codification des documents | 7.5 | 2 |
| RSH26-71 | Modèle procédure | 7.5 | 1 |
| RSH26-72 | Modèle instruction | 7.5 | 1 |
| RSH26-73 | Liste des normes | 7.5 | 1 |
| RSH26-74 | Liste des documents d’origine externe | 7.5 | 1 |
| RSH26-75 | Registre des diligences raisonnables | 8.2 | 1 |
| RSH26-76 | Déclaration d’engagement | 8.6 | 1 |
| RSH26-77 | Liste des fournisseurs | 8.6 | 1 |
| RSH26-78 | Règles pour les cadeaux | 8.7 | 1 |
| RSH26-79 | Registre des cadeaux | 8.7 | 1 |
| RSH26-80 | Registre des signalements | 8.9 | 1 |
| RSH26-81 | Règles disciplinaires | 8.10 | 1 |
| RSH26-82 | Liste des auditeurs | 9.2 | 1 |
| RSH26-83 | Programme d’audit | 9.2 | 1 |
| RSH26-84 | Questionnaire d’audit | 9.2 | 10 |
| RSH26-85 | Plan d’audit | 9.2 | 3 |
| RSH26-Liste | Liste des documents anticorruption ISO 37001 version 2016 | 3 | |
| Total | 194 | ||
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